國家大劇院2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
國家大劇院位于北京市西城區(qū)西長安街2號，隸屬于北京市，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。自2007年12月22日開幕運營以來，在黨中央、國務(wù)院的親切關(guān)懷下，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在文化部、市財政局的大力支持下，開創(chuàng)了良好的發(fā)展局面。2015年，是我院走過三年初創(chuàng)期、進(jìn)入五年快速發(fā)展期的第五年。我們繼續(xù)秉承“人民性、藝術(shù)性、國際性”宗旨，在演出經(jīng)營、藝術(shù)生產(chǎn)創(chuàng)作、高雅藝術(shù)普及推廣、中外藝術(shù)交流、創(chuàng)新運營管理模式等方面進(jìn)行積極探索，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，大劇院已成為“中國特色，世界一流”的國家表演藝術(shù)中心，并將繼續(xù)發(fā)揮社會主義先進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮重要引擎的作用。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
國家大劇院現(xiàn)有事業(yè)機構(gòu)1個（即大劇院本級）。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計90309.94萬元，其中：本年收入80593.39萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9716.55萬元。在本年收入中，財政撥款收入42752.97萬元（其中含舞美基地及安防工程建設(shè)財政撥款15694.00萬元），占收入合計的53.05%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入36222.65萬元，占收入合計的44.95%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的 0%；其他收入1617.77萬元，占收入合計的2%。
2015年度本年支出合計80005.96萬元，其中：基本支出11932.87萬元，占支出合計的14.91%；項目支出68073.09萬元，占支出合計的85.09%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出 0.00萬元，占支出合計的0%。
2015年結(jié)余分配365.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9938.82萬元（其中含舞美基地及安防工程建設(shè)撥款結(jié)轉(zhuǎn)9566.71萬元）。
三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42657.68萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化體育與傳媒支出42657.68萬元，占本年財政撥款支出100%；
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、文化體育與傳媒支出（類）2015年度決算42657.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加18081.23萬元，增長73.57%。
其中：
文化（款）2015年度決算38698.46萬元，比2015年年初預(yù)算增加17622.01萬元，增長83.61%。主要原因：舞美基地及安防工程建設(shè)款、行政事業(yè)單位物業(yè)補助和取暖費補助改革。
其他文化體育與傳媒支出（款）2015年度決算3959.22萬元，比2015年年初預(yù)算增加459.22萬元，增長13.12%。主要原因：支持民族原創(chuàng)劇目推廣補助。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項財政撥款支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出9487.8萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
一、“三公”經(jīng)費的單位范圍
國家大劇院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護(hù)費開支單位包括所屬1個差額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費支出口徑
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
本單位本年財政撥款未安排此項支出。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、政府采購支出情況
2015年國家大劇院政府采購支出總額2661.58萬元，其中：政府采購貨物支出359.76萬元，政府采購工程支出2291.54萬元，政府采購服務(wù)支出10.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額2661.58萬元，占政府采購支出總額的100%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額148900.87萬元，其中：汽車11輛，271.59萬元；單價200萬元以上的設(shè)備8臺，4218.68萬元。
附件一：2015年度收入支出決算總表.pdf
附件二：2015年度收入決算表.pdf
附件三：2015年度支出決算表.pdf
附件四：2015年度財政撥款收入支出決算總表.pdf
附件五：2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf
附件六：2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表.pdf
附件七：財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算.pdf
