??第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
????十一、政府采購情況表
????十二、政府購買服務(wù)支出情況表
??第二部分 2021年度部門決算說明
??第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
??第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

??報(bào)表詳見附件1＞＞
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??一、部門/單位基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
??（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
??國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號(hào)）成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運(yùn)行保障部門共24個(gè)部（室、中心）。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺(tái)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??事業(yè)編制621人，實(shí)有人數(shù)518人。
??二、收入支出決算總體情況說明
??2021年度收、支總計(jì)79,648.70萬元，比上年增加9,135.36萬元，增長12.96%。
??（一）收入決算說明
??2021年度本年收入合計(jì)75,870.18萬元，比上年增加5,834.93萬元，增長8.33%，其中：財(cái)政撥款收入49,294.89萬元，占收入合計(jì)的64.97%；事業(yè)收入26,407.45萬元，占收入合計(jì)的34.81%；其他收入167.84萬元，占收入合計(jì)的0.22%。
??（二）支出決算說明
??2021年度本年支出合計(jì)70,030.96萬元，比上年增加6,121.11萬元，增長9.58%，其中：基本支出19,418.75萬元，占支出合計(jì)的27.73%；項(xiàng)目支出50,612.20萬元，占支出合計(jì)的72.27%。
??三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)52,526.05萬元，比上年減少1,082.47萬元，下降2.02%。主要原因：例行節(jié)約、壓縮開支。
??四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
??2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,774.42萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出49,774.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
??（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
??“文化旅游體育與傳媒支出” 2021年度決算49,774.42萬元，比2021年年初預(yù)算減少4,210.09萬元，下降7.80%。其中：
??“文化和旅游”2021年度決算49,774.42萬元，比2021年年初預(yù)算減少4,210.09萬元，下降7.80%。主要原因：一是落實(shí)疫情防控要求，減少演出項(xiàng)目場次；二是繼續(xù)落實(shí)中央及北京市有關(guān)厲行節(jié)約要求，壓縮一般性支出。
??五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??本年度無此項(xiàng)支出。
??六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
??本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
??七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14,651.09萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資1,931.88萬元、津貼補(bǔ)貼1,921.62萬元、績效工資6,968.99萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,089.70萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)536.67萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)539.04萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)474.09萬元、住房公積金1,072.65萬元、醫(yī)療費(fèi)77.58萬元、其他工資福利支出10.30萬元等支出；（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)28.57萬元等支出。


??一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
??不屬于此經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
??二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
??不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
??三、政府采購支出情況
??2021年政府采購支出總額10,315.41萬元，其中：政府采購貨物支出4,218.49萬元，政府采購工程支出186.00萬元，政府采購服務(wù)支出5,910.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,285.94萬元，占政府采購支出總額的90.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,875.69萬元，占政府采購支出總額的27.88%。
??四、國有資產(chǎn)占用情況
??2021年車輛10臺(tái)，261.55萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備92臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備159臺(tái)（套）。
??五、政府購買服務(wù)支出說明
??不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
??六、專業(yè)名詞解釋
??1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
??6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
??7.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
??8.文化和旅游：反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。
??9.藝術(shù)表演場所：反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出。


??一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
??（一）部門概況
??1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
??大劇院為北京市人民政府直屬的正局級(jí)事業(yè)單位，下設(shè)演出部、劇目制作部、市場部、舞臺(tái)技術(shù)部、場務(wù)部、藝術(shù)教育普及部、藝術(shù)交流部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等24個(gè)職能部門，主要職責(zé)工作任務(wù)是：一是作為中國最高表演藝術(shù)中心，大劇院將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)教育普及的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺(tái)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。二是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織并安排國內(nèi)外精品藝術(shù)劇目演出、對(duì)大劇院原創(chuàng)劇目創(chuàng)作和新制作劇目的生產(chǎn)、復(fù)排及演出（巡演）工作。聘請(qǐng)藝術(shù)委員會(huì)對(duì)藝術(shù)演出經(jīng)營、策劃、演出劇目、展覽項(xiàng)目等活動(dòng)提供指導(dǎo)和咨詢。負(fù)責(zé)大劇院原創(chuàng)劇目創(chuàng)作、評(píng)論、推廣的策劃、組織和實(shí)施工作。為演出運(yùn)營提供相應(yīng)服務(wù)保障及宣傳推廣工作。三是引領(lǐng)藝術(shù)普及教育，參與國際文化交流，為引進(jìn)外國優(yōu)秀劇目提供便利條件。負(fù)責(zé)大劇院音視頻節(jié)目制作，探索電影傳播高雅藝術(shù)新形式，對(duì)劇院藝術(shù)資料檔案進(jìn)行收集管理與加工利用。四是推動(dòng)品牌傳播，舉辦各類藝術(shù)展覽、征集、管理院藏品，對(duì)整個(gè)劇院的公共空間藝術(shù)氛圍進(jìn)行營造和管理以及其他企業(yè)化運(yùn)營相關(guān)支出。五是負(fù)責(zé)臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心的綜合管理，運(yùn)營保障及后勤服務(wù)保障等工作。負(fù)責(zé)組織、策劃、實(shí)施主要面向城市副中心的藝術(shù)演出、品牌主題藝術(shù)節(jié)和藝術(shù)普及教育活動(dòng)，承擔(dān)自制劇目的創(chuàng)排合成工作，承擔(dān)舞美設(shè)計(jì)制作、技術(shù)管理等工作。
??2.部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況。
??（1）總體目標(biāo)的設(shè)定情況。作為中國最高表演藝術(shù)中心，大劇院將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)教育普及的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺(tái)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（2）具體目標(biāo)的設(shè)定情況。
??①數(shù)量指標(biāo)。
??堅(jiān)持“三高”演出經(jīng)營定位，在演出節(jié)目質(zhì)量、體量上嚴(yán)格把關(guān)，確保全年不少于500場引進(jìn)類商業(yè)演出規(guī)模，在此前提下，保證各劇場的演出場次、各藝術(shù)門類演出數(shù)量、以及各種經(jīng)營形式的比例的均衡，并繼續(xù)做好線上演出的策劃組織，實(shí)現(xiàn)線下資源“云”化，線上演出傳播，突出國家大劇院作為國家表演藝術(shù)中心的藝術(shù)品質(zhì)與藝術(shù)高度。
??新制作劇目產(chǎn)品不少于10部，演出不少于40場，自制劇目復(fù)排演出不少于11部，演出不少于60場，吸引觀眾不少于12萬人。由國家大劇院出品、制作；邀請(qǐng)國際知名團(tuán)隊(duì)、一流表演藝術(shù)家參與創(chuàng)作、制作及排演。藝術(shù)質(zhì)量上乘，達(dá)到國內(nèi)一流水準(zhǔn)，滿足中國觀眾對(duì)高雅藝術(shù)的欣賞要求及審美要求。
??開展1個(gè)演出劇目巡演工作，以歌劇、話劇、舞劇等藝術(shù)形式傳播經(jīng)典藝術(shù)作品，擴(kuò)大高雅藝術(shù)的傳播人群，講述中國故事，弘揚(yáng)中國文化，增強(qiáng)文化自信，加強(qiáng)國際交流。
??作為國家級(jí)表演藝術(shù)機(jī)構(gòu)，在堅(jiān)持高水平、高水準(zhǔn)的高雅藝術(shù)運(yùn)營的同時(shí)，堅(jiān)守公益陣地，策劃推出周末音樂會(huì)、經(jīng)典藝術(shù)講堂、春華秋實(shí)、青少年普及音樂會(huì)等面向不同群體的藝術(shù)普及教育活動(dòng)六百余場，引領(lǐng)各年齡段觀眾走近高雅藝術(shù)，了解高雅藝術(shù)、喜愛高雅藝術(shù)。
??通過廣播、網(wǎng)絡(luò)、紙媒等多種媒體渠道，宣傳國家大劇院，介紹推廣高雅藝術(shù)，普及藝術(shù)知識(shí)、提升民眾藝術(shù)素養(yǎng)。
??加強(qiáng)國際藝術(shù)交流，將“走出去”與“引進(jìn)來”相結(jié)合，擴(kuò)大中國藝術(shù)的國際影響，傳播中國優(yōu)秀文化，為外交活動(dòng)開展搭建平臺(tái)。
??探索電影傳播高雅藝術(shù)新形式，擬新錄制2-3部舞臺(tái)藝術(shù)電影，完成3-4部話劇、歌劇電影的后期制作，組織2021國家大劇院國際歌劇電影展、舞臺(tái)藝術(shù)電影常態(tài)化放映等展映推廣活動(dòng)。
??加強(qiáng)劇院安保物業(yè)服務(wù)管理、藝術(shù)空間設(shè)計(jì)和各類藝術(shù)展覽，為觀眾提供清新高雅、整潔美觀、安全舒適的整體環(huán)境。
??②質(zhì)量指標(biāo)。以歌、舞、劇、戲等藝術(shù)形式呈現(xiàn)經(jīng)典作品，并在藝術(shù)質(zhì)量上達(dá)到國內(nèi)一流水準(zhǔn)，滿足中國觀眾對(duì)高雅藝術(shù)的欣賞要求及審美要求，全年演出及各項(xiàng)活動(dòng)無事故。
??③進(jìn)度指標(biāo)。
??各項(xiàng)工作按照2021年工作進(jìn)度及績效目標(biāo)申報(bào)及合同、協(xié)議約定的時(shí)間進(jìn)度實(shí)施，針對(duì)單位基本支出及自主實(shí)施的項(xiàng)目，項(xiàng)目進(jìn)度應(yīng)與預(yù)算進(jìn)度相匹配；9月份完成項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行任務(wù)的60%以上；下半年完成全年預(yù)算執(zhí)行任務(wù)。
??④成本指標(biāo)。依法、依規(guī)、依程序使用財(cái)政資金，保證資金使用安全，部門整體支出成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，不得超預(yù)算，并采取措施節(jié)約財(cái)政資金。以既定預(yù)算發(fā)揮其最大的作用，盡可能實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金使用效益最大化；加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，提高資金利用效率；三公經(jīng)費(fèi)及行政經(jīng)費(fèi)支出零增長；保證經(jīng)費(fèi)支出與工作應(yīng)用需求相互匹配，在完成項(xiàng)目任務(wù)量的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目成本。
??⑤經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。有效控制成本，實(shí)行低票價(jià)策略，惠民普及。實(shí)現(xiàn)事業(yè)收入2.83億元。
??⑥社會(huì)效益指標(biāo)。通過經(jīng)典作品的展現(xiàn)，新聞發(fā)布會(huì)，組織媒體采訪多次，多輪次作品宣傳，創(chuàng)造和諧的社會(huì)環(huán)境，全面引導(dǎo)和提升國民的文化素質(zhì)。
??⑦環(huán)境效益指標(biāo)。強(qiáng)化環(huán)保管理，節(jié)能降耗，通過科學(xué)的升級(jí)改造，逐年提高節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的使用比例，減少能耗和污染。
??⑧可持續(xù)影響指標(biāo)。持續(xù)開展頗具特色的高品位、高水平演出節(jié)目及藝術(shù)普及教育活動(dòng)，提升項(xiàng)目策劃水平、加強(qiáng)宣傳力度，樹立大劇院品牌形象，確立大劇院作為國家表演藝術(shù)中心的行業(yè)地位，培育和繁榮藝術(shù)演出市場，為觀眾打開通向高水平藝術(shù)之門，提升人民群眾的藝術(shù)素質(zhì)及藝術(shù)修養(yǎng)。
??⑨服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
??觀眾對(duì)演出、藝術(shù)教育活動(dòng)質(zhì)量及劇場服務(wù)滿意度90%以上。
??（3）目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)匹配性和合理性
??績效目標(biāo)涵蓋了大劇院2021年重點(diǎn)工作及重點(diǎn)項(xiàng)目，體現(xiàn)了大劇院各項(xiàng)職能，目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)相匹配，指標(biāo)設(shè)定合理。
??（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
??2021年全年預(yù)算數(shù)82,464.06萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)25,343.15萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)57,120.91萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬元。全年實(shí)際支出70,030.96萬元，其中，基本支出19,418.75萬元，項(xiàng)目支出50,612.20萬元，其他支出0萬元。整體預(yù)算執(zhí)行率為84.92%，其中，財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行率為94.76%。
??（三）整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
??1.產(chǎn)出完成情況分析。
??（1）產(chǎn)出數(shù)量。
??①指標(biāo)1產(chǎn)出分析
??大劇院堅(jiān)持堅(jiān)持“三高”演出經(jīng)營定位，在演出節(jié)目質(zhì)量、體量上嚴(yán)格把關(guān)，2021年各項(xiàng)演出已覆蓋歌劇、舞蹈、音樂、戲劇、戲曲五大藝術(shù)門類。2021年引進(jìn)類商業(yè)演出491場。線下演出和線上演播齊頭并進(jìn)，目前線上演出已經(jīng)突破百期，總點(diǎn)擊量超過30億次，高度呈現(xiàn)了國家大劇院作為國家表演藝術(shù)中心的藝術(shù)品質(zhì)與藝術(shù)高度。
??②指標(biāo)2產(chǎn)出分析
??大劇院2021年新制作劇目產(chǎn)品8個(gè)，完成35場演出，新制作劇目因疫情影響，實(shí)際完成情況比目標(biāo)值略少；復(fù)排劇目9部，完成58場演出，因疫情影響，復(fù)排劇目演出場次比目標(biāo)值略少。
??因疫情影響，部分演出活動(dòng)取消，又因防控政策對(duì)于上座率控制要求，直接導(dǎo)致可售票房減少，2021年實(shí)際吸引觀眾（售票張數(shù)）74250人，實(shí)際完成情況低于目標(biāo)值。各劇目演出的上座率平均為89.80%，平均銷售率87.7%，演出運(yùn)營情況較好。
??全年邀請(qǐng)400余人參與制作劇目創(chuàng)作、制作及排演，新作劇目和復(fù)排劇目均為大劇院出品和制作，藝術(shù)質(zhì)量上達(dá)到國內(nèi)一流水準(zhǔn)，滿足了觀眾對(duì)高雅藝術(shù)的欣賞要求及審美要求。
??③指標(biāo)3產(chǎn)出分析
??完成了原創(chuàng)話劇《林則徐》巡演工作，巡演場次為福州3場、南京3場、蘇州3場；管弦樂團(tuán)國內(nèi)巡演6場，室內(nèi)組合國內(nèi)巡演4場。以歌劇、話劇、舞劇等藝術(shù)形式傳播了經(jīng)典藝術(shù)作品，擴(kuò)大了高雅藝術(shù)的傳播人群，講述中國故事，弘揚(yáng)中國文化，增強(qiáng)文化自信，加強(qiáng)國際交流。
??④指標(biāo)4產(chǎn)出分析：
??大劇院作為國家級(jí)表演藝術(shù)機(jī)構(gòu)，在堅(jiān)持高水平、高水準(zhǔn)的高雅藝術(shù)運(yùn)營的同時(shí)，堅(jiān)守公益陣地，策劃推出周末音樂會(huì)、經(jīng)典藝術(shù)講堂、春華秋實(shí)、青少年普及音樂會(huì)等面向不同群體的藝術(shù)普及教育活動(dòng)427場，因疫情影響，取消部分常態(tài)化及階段性演出，則實(shí)際完成值低于目標(biāo)值。通過藝術(shù)普及教育活動(dòng)，引領(lǐng)了各年齡段觀眾走近高雅藝術(shù)，了解高雅藝術(shù)、喜愛高雅藝術(shù)，上座率均高于80%。
??⑤指標(biāo)5產(chǎn)出分析
??大劇院全年完成578場演出項(xiàng)目宣傳任務(wù)，全面覆蓋報(bào)紙、廣播、網(wǎng)絡(luò)、雜志、新媒體（微博、微信、網(wǎng)絡(luò)電臺(tái)、新聞客戶端）等社會(huì)媒體渠道，完成自媒體（官網(wǎng)、古典音樂頻道、院刊）等渠道的項(xiàng)目傳播工作。其中報(bào)刊-票務(wù)咨詢發(fā)稿量已覆蓋全年重點(diǎn)演出項(xiàng)目；報(bào)刊—重點(diǎn)廣告已完成37次；地鐵廣告平均每月覆蓋12個(gè)站以上；戶外視頻每天120次以上播放。通過該項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了宣傳國家大劇院，介紹推廣高雅藝術(shù)，普及藝術(shù)知識(shí)、提升民眾藝術(shù)素養(yǎng)的目標(biāo)。
??⑥指標(biāo)6產(chǎn)出分析
??大劇院2021年完成交流活動(dòng)72次，其中線下世界音樂博覽活動(dòng)因疫情無法舉辦，改為舉辦4場線上音樂會(huì)，累計(jì)播放量超1億次。大劇院通過舉辦交流活動(dòng)，與各機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，將“走出去”與“引進(jìn)來”相結(jié)合，擴(kuò)大了中國藝術(shù)的國際影響，傳播中國優(yōu)秀文化，為外交活動(dòng)開展搭建平臺(tái)。
??⑦指標(biāo)7產(chǎn)出分析
??2021年完成《林則徐》《黨的女兒》2部話劇、歌劇電影的新錄制；完成話劇電影《玩偶之家》《冰山上的來客》后期制作；完成歌劇電影《冰山上的來客》的后期制作；《西望長安》按國家電影局批復(fù)，取消電影后期制作申報(bào)工作；完成2021大劇院國際歌劇電影展的策劃組織，在全國15家影院、26所高校放映239場；策劃推出“國家大劇院藝術(shù)放映廳”常態(tài)化展映項(xiàng)目，全年放映27場。通過電影制作推動(dòng)了舞臺(tái)藝術(shù)推廣普及，以藝術(shù)反哺大眾，吸引了更廣泛的高雅藝術(shù)觀眾群。
??⑧指標(biāo)8產(chǎn)出分析
??大劇院完成了2021年安保、保潔等物業(yè)服務(wù)工作，完成了藝術(shù)展覽11項(xiàng)、環(huán)境優(yōu)化17項(xiàng)、環(huán)境布置18次，提升了公共空間藝術(shù)品質(zhì)、豐富了觀眾的藝術(shù)體驗(yàn)，保障了大劇院運(yùn)營安全及大劇院環(huán)境整潔、舒適、高雅的形象，全年無安全事故及投訴情況。
??（2）產(chǎn)出質(zhì)量。
??大劇院以歌、舞、劇、戲等藝術(shù)形式呈現(xiàn)經(jīng)典作品，并在藝術(shù)質(zhì)量上已達(dá)到國內(nèi)一流水準(zhǔn)，滿足了中國觀眾對(duì)高雅藝術(shù)的欣賞要求及審美要求，全年演出及各項(xiàng)活動(dòng)無事故，并得到觀眾的良好反饋和業(yè)內(nèi)正面評(píng)價(jià)。
??（3）產(chǎn)出進(jìn)度。
??①指標(biāo)1產(chǎn)出分析
??大部分工作已按照2021年工作進(jìn)度、績效目標(biāo)申報(bào)表、合同、協(xié)議約定的時(shí)間進(jìn)度實(shí)施，部分項(xiàng)目因?yàn)橐咔樵蚧蚬ぷ髡{(diào)整，無法開展或部分無法開展。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率為88.61%。
??②指標(biāo)2產(chǎn)出分析
??截止2021年9月底 ，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度56.27%。
??③指標(biāo)3產(chǎn)出分析
??截止2021年12月底，大劇院整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度84.92%。
??財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為94.76%。
??（4）產(chǎn)出成本。
??①指標(biāo)1產(chǎn)出分析
??大劇院嚴(yán)格按照財(cái)政及內(nèi)控相關(guān)要求，依法、依規(guī)、依程序使用財(cái)政資金，保證資金使用安全，部門整體支出成本已控制在預(yù)算范圍內(nèi)，并通過預(yù)算評(píng)審、結(jié)算審計(jì)、政府采購、成本績效分析等多項(xiàng)成本控制措施，進(jìn)一步提高了資金使用的效率及效益。
??②指標(biāo)2產(chǎn)出分析
??2021年項(xiàng)目整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為88.61%，項(xiàng)目資金支付進(jìn)度良好。其中，項(xiàng)目整體財(cái)政撥款執(zhí)行進(jìn)度為92.73%。
??③指標(biāo)3產(chǎn)出分析
??三公經(jīng)費(fèi)及行政經(jīng)費(fèi)支出零增長。
??④指標(biāo)4產(chǎn)出分析
??大劇院嚴(yán)格按照預(yù)算編報(bào)內(nèi)容及工作實(shí)際需求進(jìn)行資金支出，保證了經(jīng)費(fèi)支出與工作應(yīng)用需求相互匹配，并通過預(yù)算評(píng)審、結(jié)算審計(jì)、政府采購、成本績效分析等多項(xiàng)成本控制措施，在完成項(xiàng)目任務(wù)量的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目成本。
??2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析。
??（1）經(jīng)濟(jì)效益。
??①指標(biāo)1效果分析
??大劇院通過預(yù)算評(píng)審、結(jié)算審計(jì)、政府采購等多項(xiàng)措施，達(dá)到成本節(jié)約的目的，并聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)輔助財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提高了資金使用效率及效益。大劇院全年票價(jià)始終控制在一個(gè)合理的區(qū)間，既符合市場情況，又符合惠民普及的目的。
??②指標(biāo)2效果分析
??因疫情影響，演出減少，2021年大劇院全年事業(yè)收入2.64億元，實(shí)際完成值低于目標(biāo)值。
??（2）社會(huì)效益。
??大劇院通過經(jīng)典作品的展現(xiàn)，新聞發(fā)布會(huì)，組織多次媒體采訪，多輪次作品宣傳，并緊緊圍繞“建黨百年”主線，舉辦了一系列主題突出、特色鮮明、影響顯著的文化活動(dòng)等，為創(chuàng)造和諧的社會(huì)環(huán)境，全面引導(dǎo)和提升國民的文化素質(zhì)貢獻(xiàn)了力量。
??大劇院用藝術(shù)反哺大眾，聯(lián)合市教工委，精心打造“大劇院里的思政課”活動(dòng)，將文藝作品作為黨史教育“大思政課”的生動(dòng)素材，邀請(qǐng)上萬名在京高校師生走進(jìn)劇院觀看演出、接受教育。走進(jìn)綠心三大建筑工地、亞洲金融大廈、北京大學(xué)、中央美院和社區(qū)、學(xué)校，開展公益演出。推出經(jīng)典藝術(shù)講堂線上課堂，在新華網(wǎng)、今日頭條等媒體平臺(tái)投放，累計(jì)點(diǎn)擊量近2億次，開創(chuàng)了藝術(shù)普及教育的新形式。繼續(xù)做好“公益座”、“學(xué)生票”、“周末音樂會(huì)”、“經(jīng)典藝術(shù)講堂”、“國際歌劇電影展”、“歌劇電影進(jìn)校園展映”等惠民品牌，取得良好社會(huì)反響。
??（3）環(huán)境效益。
??大劇院2021年購置的設(shè)備均為節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品，減少了能耗和污染，并按照工作實(shí)際需求完成了各項(xiàng)維保維護(hù)工作，為大劇院正常運(yùn)營提供了后勤保障。尤其是面對(duì)國內(nèi)疫情多變及常態(tài)化防疫要求，工程部優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行方案，空調(diào)實(shí)行“最大新風(fēng)”運(yùn)行，結(jié)合大劇院演出經(jīng)營要求、節(jié)能降耗指標(biāo)、夏天除濕冬季防凍等眾多因素，調(diào)整實(shí)施7個(gè)版本空調(diào)運(yùn)行模式，更換空調(diào)過濾網(wǎng)60338塊，確保系統(tǒng)防疫安全。
??（4）可持續(xù)性影響。
??大劇院持續(xù)開展頗具特色的高品位、高水平演出節(jié)目及藝術(shù)普及教育活動(dòng)，深入推進(jìn)5G+8K數(shù)字化、藝術(shù)化創(chuàng)作，推出全球首個(gè)8K舞臺(tái)藝術(shù)影像展，創(chuàng)新建設(shè)臺(tái)湖舞美數(shù)字平臺(tái)，積極推進(jìn)世界劇院聯(lián)盟注冊(cè)工作，不斷拓寬合作渠道，有效提升了項(xiàng)目策劃水平、加強(qiáng)了宣傳力度，進(jìn)一步樹立大劇院品牌形象。線下打造精品力作，確保了演出高質(zhì)量呈現(xiàn)，線上演出已經(jīng)突破百期，總點(diǎn)擊量超過30億次，進(jìn)一步鞏固了大劇院作為國家表演藝術(shù)中心的行業(yè)地位，培育和繁榮藝術(shù)演出市場，為觀眾打開通向高水平藝術(shù)之門，提升人民群眾的藝術(shù)素質(zhì)及藝術(shù)修養(yǎng)。
??（5）服務(wù)對(duì)象滿意度。
??觀眾對(duì)演出、藝術(shù)教育活動(dòng)質(zhì)量及劇場服務(wù)滿意度基本達(dá)到90%以上。
??（四）預(yù)算管理情況分析
??1.財(cái)務(wù)管理。
??（1）財(cái)務(wù)管理制度健全性
??為進(jìn)一步提高大劇院財(cái)務(wù)管理能力和水平，大劇院建立了完善的財(cái)務(wù)管理制度體系，制定了《內(nèi)控手冊(cè)》，從資金審批、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、政府采購等方面對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了規(guī)范監(jiān)督，保障日常工作有章可循、穩(wěn)步推進(jìn)。
??（2）資金使用合規(guī)性和安全性
??大劇院資金使用嚴(yán)格遵照國家法律法規(guī)和有關(guān)管理制度執(zhí)行，資金申報(bào)及撥付程序完整規(guī)范，資金使用安全合規(guī)。按照“支出有預(yù)算、事前有審批、事后有反饋”的原則進(jìn)行預(yù)算績效管理。各項(xiàng)目預(yù)算編制合理合規(guī)，均經(jīng)過預(yù)算評(píng)審程序，按照相關(guān)管理制度進(jìn)行采購程序和資金支出審批程序，資金使用合規(guī)性和安全性均管理到位。
??（3）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
??會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)嚴(yán)格審批原始憑證，對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備的原始憑證以及未審批完成的支出不予辦理支付。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性符合相關(guān)要求。
??2.資產(chǎn)管理。
??（1）資產(chǎn)管理制度
??為規(guī)范大劇院固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)優(yōu)化配置,提高固定資產(chǎn)使用效益,減少閑置和浪費(fèi)，根據(jù)《北京市市級(jí)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)配置管理暫行辦法》（京財(cái)績效〔2009〕1125號(hào)）和《北京市市級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法》（京財(cái)績效〔2009〕2817號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合大劇院實(shí)際情況，制定了《國家大劇院固定資產(chǎn)管理辦法》，明確了資產(chǎn)管理要求、審批流程等。
??（2）資產(chǎn)配置
??大劇院嚴(yán)格按照《國家大劇院固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行固定資產(chǎn)配置程序，均符合財(cái)政配置標(biāo)準(zhǔn)。
??（3）資產(chǎn)盤點(diǎn)與報(bào)廢
??堅(jiān)持固定資產(chǎn)定期清理、清查制度。固定資產(chǎn)的使用部門及管理部門定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保證固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)相符，保管、使用、維修等情況正常。固定資產(chǎn)的調(diào)撥及報(bào)廢均履行相應(yīng)的審批程序。
??3.績效管理。
??大劇院高度重視績效管理工作，將績效理念深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前、事中、事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，扎實(shí)做好各項(xiàng)績效管理工作。
??（1）績效目標(biāo)管理
??按照市財(cái)政局要求，2021年78個(gè)預(yù)算項(xiàng)目均填報(bào)了績效目標(biāo)申報(bào)表。但績效目標(biāo)設(shè)定的合理性、細(xì)化性有待進(jìn)一步提高。
??（2）績效自評(píng)
??對(duì)2020年48個(gè)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施了績效自評(píng)，其中“項(xiàng)目宣傳推廣支出（市場部）”按照市財(cái)政局要求完成部門評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目決策過程的合理性、管理體系的規(guī)范性、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，梳理項(xiàng)目決策、管理過程及績效實(shí)現(xiàn)情況中存在的問題，加強(qiáng)了項(xiàng)目預(yù)算績效管理水平。
??（3）績效運(yùn)行監(jiān)控
??對(duì)2021年74個(gè)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)績效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚(yáng)長，促進(jìn)績效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，出具了半年度績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告。其中“演出項(xiàng)目巡演支出”作為重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目，單獨(dú)出具監(jiān)控報(bào)告。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。
??截至2021年12月31日，2021年支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為81,552.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,038.32萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為3.73%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目因疫情影響及工作調(diào)整未完成。
??5.部門預(yù)決算差異率。
??2021年年初安排支出預(yù)算金額82,464.06萬元，實(shí)際支出執(zhí)行金額79,648.70萬元，支出預(yù)算與支出決算差異為-3.41%，主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目因疫情影響及工作調(diào)整未開展或部分未開展，2021年追加項(xiàng)目正在實(shí)施中。
??（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
??1.評(píng)價(jià)得分情況。
??本次部門整體績效評(píng)價(jià)通過全面、客觀的分析，最終得分為94.98分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。其中：當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況16.98分，整體績效目標(biāo)實(shí)際情況58分，預(yù)算管理情況20分，具體評(píng)分見《2021年度部門整體績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表》。
??2.存在的問題及原因分析。
??（1）部門整體績效目標(biāo)中的部分指標(biāo)因疫情影響或工作調(diào)整，未完全達(dá)到目標(biāo)值。因疫情影響，演出項(xiàng)目及場次減少，又因疫情防控政策對(duì)控制上座率的相關(guān)要求，直接導(dǎo)致可售出票房減少，影響了2021年事業(yè)收入。
??（2）部分項(xiàng)目因疫情原因及工作調(diào)整影響，部分指標(biāo)無法完成。個(gè)別項(xiàng)目因疫情影響導(dǎo)致2021年工作未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，或完全未開展，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較低。
??（3）部分項(xiàng)目績效目標(biāo)填報(bào)不夠完整、細(xì)化量化，個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定的合理性有待進(jìn)一步提高，不利于項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控和事后績效考核。
??（4）績效檔案的歸集有進(jìn)一步完善的空間，尤其是滿意度支撐性材料，樣本量不夠充分，應(yīng)有統(tǒng)計(jì)與分析而形成的科學(xué)數(shù)據(jù)以供后續(xù)工作參考。
??（六）措施建議
??1.進(jìn)一步加強(qiáng)年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理。各部門應(yīng)盡早分析、研判疫情對(duì)項(xiàng)目的影響，無法實(shí)施、暫緩實(shí)施或工作有重大調(diào)整的，及時(shí)履行預(yù)算調(diào)整程序，并及時(shí)調(diào)整績效目標(biāo)申報(bào)表。定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，合理把握預(yù)算執(zhí)行節(jié)奏，在依法合規(guī)、保證工作質(zhì)量的前提下，督促推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，加快預(yù)算支出進(jìn)度。
??2.進(jìn)一步加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控工作力度，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)于項(xiàng)目無法完成的內(nèi)容，及時(shí)督促項(xiàng)目部門進(jìn)行預(yù)算調(diào)整程序及調(diào)整績效目標(biāo)申報(bào)表；對(duì)于項(xiàng)目偏離目標(biāo)的內(nèi)容，及時(shí)糾偏，督促項(xiàng)目部門進(jìn)行整改，以保障績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，進(jìn)一步使績效監(jiān)控與大劇院工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，糾偏揚(yáng)長。
??3.進(jìn)一步加強(qiáng)績效目標(biāo)的合理性及細(xì)化性。嚴(yán)格按照北京市預(yù)算績效管理的要求，科學(xué)合理編制績效目標(biāo)，按照具體工作內(nèi)容細(xì)化績效指標(biāo)和量化指標(biāo)值，加強(qiáng)指標(biāo)的可考核性。
??4.注重對(duì)項(xiàng)目全過程資料的收集和管理。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)績效全過程資料的整理與分析，不斷提高財(cái)政資金使用效益，尤其是績效資料和滿意度資料?？冃зY料需要體現(xiàn)項(xiàng)目完成的效果及效益，如相關(guān)經(jīng)濟(jì)效益的數(shù)據(jù)或者社會(huì)效益呈現(xiàn)資料等。滿意度資料需要注意樣本的豐富性，并對(duì)滿意度結(jié)果進(jìn)行更科學(xué)和更專業(yè)的統(tǒng)計(jì)及分析。
??二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
??詳見附件。
??三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
??詳見附件。
??附件2：國家大劇院項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告及自評(píng)表>>